Como vincular os códigos do produto de um fornecedor na informação de compra.
Essa configuração serve para que, quando for dada entrada em uma nota fiscal, seja pelo xml ou pela chave da nota, o sistema identifique o fornecedor, e com o código e nome dos produtos
cadastrados, já localize e vincule os itens na nota, bem como as suas equivalências. Ao contrário, deverá ser feito o vínculo manualmente a cada entrada de nota.
Vinculando um fornecedor a um produto:
Na tela de cadastro do produto, acesse a informação de compra, na opção Adicionar Fornecedor (1)
Na próxima tela irá aparecer alguns campos relacionadas ao fornecedor para a compra do produto
Diferente da informação de compra que foi preenchida anteriormente, como estamos falando do fornecedor, esses campos dizem respeito às informações do seu fornecedor para este produto.
Código (1), é o código que o fornecedor dá para esse item (pode ser conferido na nota fiscal)
Nome (2), assim como o código, é o nome que o fornecedor dá para esse item (pode ser conferido na nota fiscal)
Unidade de medida (3), é a unidade de medida utilizada pelo seu fornecedor. (Obs: Necessário que esteja escrito exatamente como na nota fiscal, se atentando para letras maiúsculas e minúsculas)
Equivalência (4), a equivalência é o valor correspondente da unidade de medida do fornecedor, com a unidade de medida de compra cadastrada no produto.
Exemplo: na imagem acima, podemos ver que a unidade de compra está em metro quadrado. Se o fornecedor também vende em metro quadrado, a equivalência é 1.
Mas se a unidade de medida do fornecedor for CH, representando Chapa, a equivalência seria a quantidade de metros quadrados que compõem uma chapa, ou seja, 5,06.
Fornecedor (5), indicar o fornecedor a que se referem essas informações preenchidas acima.